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ISO9001-2015內(nèi)部審核記錄表格匯編
1、年度內(nèi)審計劃
2、內(nèi)部審核實施計劃
3、過程內(nèi)審計劃
4、ISO9001-2015內(nèi)審檢查表
5、按部門編制檢查表
6、按過程編制檢查表
7、審核問題清單
8、內(nèi)審不合格項匯總表
9、內(nèi)審不合格項匯總圖表
10、按過程NCR
11、內(nèi)部審核過程風險分析表
12、內(nèi)部審核成熟度評價
13、內(nèi)部審核報告
節(jié)選4、ISO9001-2015內(nèi)審檢查表
檢查內(nèi)容
4.1 理解組織及其環(huán)境
是否確定了外部和內(nèi)部因素,并進行了監(jiān)視和評審。
4.2 理解相關(guān)方的需求和期望
是否確定了相關(guān)方?是否確定了相關(guān)方的要求?是否對這些要求進行了監(jiān)視和評審?
4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍
是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準發(fā)布?確定以上內(nèi)容時,是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務?是否將標準所有要求都制定了具體的實現(xiàn)方法并批準實施?是否有不適用的條款刪減?是否說明了刪減的理由?
4.4 質(zhì)量管理體系及其過程
是否確定了管理體系的過程?(烏龜圖),包括輸入輸出、順序、相互作用、相關(guān)的準則和方法、資源、職責權(quán)限、風險和機遇?如何評價這些過程?是否發(fā)生了過程變更?在哪些方面可以改進這些過程?
本公司過程管理的要求是否形成了文件并批準實施?
5 領(lǐng)導作用
5.1 領(lǐng)導作用和承諾
5.1.1總則
是否確定了管理者的職責,并簽字承諾發(fā)布實施?
5.1.2以顧客為關(guān)注焦點
管理者是否對以顧客為關(guān)注焦點做出了承諾?