ISO9001審核時，生產部門審核記錄提綱怎么寫？

1.是否有對相關設備資源予以評估并規(guī)劃?是否依照規(guī)定窗體提出請購?

2.對必要的設備是否有對應的操作規(guī)范、設備履歷表、設備保養(yǎng)檢查表?

3.在制品在制程中是否均能明確的加以識別?每一制程的追溯性是否能夠加以連貫?

4.每一物料的管控號碼是否與物料追蹤確認單上號碼相符?并用在對應的工令上?

5.是否運用適當的統計手法，對制程中產品品質加以管制?

6.是否對不符合事項提出矯正及預防對策,并加以追蹤,結案?

7.生產發(fā)生重大異常時，是否有進行人力資源的調配與技能培訓工作?是否有提出資源需求?

8.品質政策是否得以宣導?為全員周知?

9.是否有在組織的相關職能和層次上建立品質目標?并對達成狀況定期進行檢討?

10.文件是否保持清晰、易于識別?是否易于取得?文件管制

11.文件的版次是否能夠得以識別?文件的編碼是否正確?

12.品質記錄是否保持清晰，易于識別和查找?品質記錄管制

13.品質記錄是否依照保管期限妥為保管?

14.是否有對特殊制程人員進行考核?

15.是否有對變更資料進行確認及簽核?并做相關物料庫存清查工作?