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內(nèi)部審核

1）未對年度內(nèi)部審核進行策劃，如在文件中規(guī)定，或形成年度內(nèi)審計劃；

2）內(nèi)審計劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍；

3）內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性，存在審核自己部門的情況；

4）內(nèi)審計劃中有明確要求審核內(nèi)容，但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象；

5）內(nèi)審不符合報告有形成，但原因分析不到位，糾正措施未能針對原因制定，缺乏針對性；

6）對內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實施效果未進行驗證、評價；

7）未形成內(nèi)審報告；

8）有內(nèi)審報告，但對體系運行情況的評價僅體現(xiàn)了不符合、不足之處，對于實現(xiàn)的環(huán)境績效未進行評價。

16、記錄控制

1）記錄無法檢索，無清單，無目錄或其他檢索方式；

2）記錄的保存期限未規(guī)定，未按保存期限的要求予以保存；

3）記錄保管不當(dāng)，發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。

17、管理評審

1）管理評審計劃中評審內(nèi)容不全，如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實施結(jié)果、與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等；

2）管理評審輸入信息不足，缺乏相關(guān)資料/證據(jù)；

3）管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動；

4）管理評審報告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結(jié)果；

5）管理評審決議事項未明確職責(zé)、分工、時限要求；

6）管理評審后續(xù)措施的實施情況無記錄，無效果驗證。