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、運行控制

1）運行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標準，如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國家或地方的何標準，何時段，何級別標準；

2）未能將運行控制的要求通報至供方，如化學品供應商、工程分包方等等；

3）現場環(huán)境運行控制主要存在的缺失：

a. 垃圾分類未明確規(guī)定，執(zhí)行不到位，存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現象；

b. 現場由于機械油的泄漏導致的污染未及時清理、糾正；

c. 環(huán)保設施未能提供維護保養(yǎng)的證據；

d. 環(huán)保設施的運行不正常，如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運行，或有運行，但排氣口處的凈化池無水；

e. 化學品使用、儲存現場未配備MSDS資料；

f. 產生粉塵、碎屑的崗位（如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序）對粉塵、碎屑未進行收集，到處飄灑，也未及時清理；

g. 易燃易爆品與其他易燃物混放，危險品未設獨立空間存放；

h. 污水處理站投藥記錄不全，未能掌握投藥的時間、劑量；

i. 廢油、廢液以及其他危險廢物的交接、流轉無記錄，終處理無危險廢物處理聯(lián)單（危險廢物的處理必須由有資質的機構進行處理，處理時開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單）。

11、應急準備與響應

1）未能針對潛在的重要環(huán)境因素制定對應的應急計劃，通常包括消防應急預案、化學品泄漏/爆炸應急預案、環(huán)保設施失靈應急預案、自然災害應急預案；

2）有制定應急計劃/預案，但未展開相應的培訓、演練；

3）有進行應急演練，但對演練的效果、應急程序進行評價；

4）應急預案執(zhí)行后或演練后，未對應急程序進行評審，未及時對應急程序進行修訂。

12、監(jiān)測和測量

1）對監(jiān)測和測量的策劃不足，未確定應進行監(jiān)測和測量的項目、采取的方法、監(jiān)測的頻率；

2）未對目標、指標和管理方案的執(zhí)行狀況進行監(jiān)測和測量；

3）未能提供對日常運行管理過程的監(jiān)控記錄；

4）未定期進行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測，應進行至少一年一次的監(jiān)測，一般委托當地環(huán)境監(jiān)測站或其他有資質的環(huán)境監(jiān)測機構進行；

5）自有監(jiān)測設備未定期進行校準或檢定，如噪聲測試儀、污水化驗設備等；

6）污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗的記錄，或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求。

13、合規(guī)性評價

1）未形成“合規(guī)性評價控制程序”；

2）未能提供合規(guī)性評價的證據，至少一年一次；

3）有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價，但對其他要求方面未進行合規(guī)性評價；

4）合規(guī)性評價未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。

14、不符合、糾正措施和預防措施

1）發(fā)生環(huán)境不符合情況時，未及時進行處理（糾正）；

2）未識別采取糾正措施和預防措施的時機；

3）對不符合未進行原因分析，糾正措施執(zhí)行不到位，未能達到再發(fā)防止的目的；

4）對潛在不符合未進行原因分析，預防措施不適宜，未能達到防止發(fā)生的目的；

5）未對糾正措施和預防措施的實施效果進行評價。