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延伸拓展

產(chǎn)品詳情：用友總賬操作流程-手冊(cè)一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個(gè)大步驟：一、制單；二審核；三、記帳；四、結(jié)帳?，F(xiàn)對(duì)每一個(gè)過(guò)程進(jìn)一步說(shuō)明： 一、 制單，就是平常我們填制憑證的過(guò)程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了?？颇靠梢园础皡⒄瞻粹o選擇”，如果科目是“部門(mén)核算”、“客戶(hù)往來(lái)”或“供應(yīng)商往來(lái)”、或“個(gè)人往來(lái)”時(shí)可以按“參照按鈕”進(jìn)行選擇。如果所參照的部門(mén)、客戶(hù)或個(gè)人、供應(yīng)商，沒(méi)有則需要進(jìn)行編輯一個(gè)（即新增一個(gè)部門(mén)、客戶(hù)或個(gè)人）。 二、 審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個(gè)操作員進(jìn)行“審核”，換操作員步驟如下：1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊(cè)”，選擇另一個(gè)操作員名稱(chēng)：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話(huà)框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。 三、 記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進(jìn)行記帳。單擊“記帳”就可以對(duì)本月已審核的憑證完成記帳工作。 所有記賬工作完成后就執(zhí)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn),把費(fèi)用類(lèi)和損益類(lèi)全部結(jié)到本年利潤(rùn)中后生成憑證后審核記賬后就可以結(jié)賬了. 四、 結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報(bào)表了。如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進(jìn)行調(diào)整：1、 以財(cái)務(wù)主管的身份進(jìn)行總帳系統(tǒng)，（如：以008（用友軟件）名字進(jìn)入才行）單擊“結(jié)帳”，在該界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可進(jìn)行反結(jié)帳。 2、 反結(jié)帳后，在“期末”菜單下單擊“對(duì)帳”，在對(duì)帳界面下執(zhí)行“CTRL+H”，進(jìn)行擊活“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”的功能。然后在“憑證”菜單下執(zhí)行“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”即可恢復(fù)記帳。恢復(fù)記帳后，在“文件”菜單下執(zhí)行“重新注冊(cè)”換操作員后，進(jìn)行取消審核，（必須是審核憑證的操作員名字，如：009（用友財(cái)務(wù)軟件）審核）取消審核后，就可對(duì)錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行修改了。報(bào) 表：在當(dāng)月工作做完了后就該出當(dāng)月報(bào)表了。 1、 啟動(dòng)UFO報(bào)表系統(tǒng)，打開(kāi)E：公司財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表.REP 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁(yè)，追加表頁(yè)數(shù)量為1頁(yè)后。就可看到新表而沒(méi)有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁(yè)，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱(chēng)”，“年月日”然后就自動(dòng)重新計(jì)算出本月的報(bào)表。 2、 損益表同資產(chǎn)負(fù)債表。

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