淮安ISO9000認證供應、宿遷9001認證

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記錄控制

1．未建立質量記錄的控制作業(yè)程序書；

2．未明確列出哪些質量記錄需要控制；

3．主辦單位，提出方式(使用時機)未予以明訂；

4．相關或協(xié)辦單位未保存(收集)所需的記錄；

5．主辦單位未訂定應分發(fā)單位以作分發(fā)控制；

6．質量記錄無編號不易識別；

7．未編訂目錄、索引以利控制；

8．檔案分類不良、不適當，末視情況以性質、案別

9．檔案未編目錄、各檔案未訂子目錄；

10．未設立檔案室或檔案柜管理；

11．取閱管理不良，如閱后未歸原位；

12．儲存場所不適當；或日期來分類

13．計算機軟件保存不良，元專用保存盒存放而致?lián)p壞

14．討時或無效的記靈夫子H鉑毀而餞晉

14．過時或無效的記錄未予以銷毀而堆置；

15．記錄中斷，對質量作業(yè)未持續(xù)填報記錄；

16．留存不全；

17．來自供應商的控制記錄未留存；

18．借出、歸還無登記及催還制度；

19．計算機軟件未復制，于損壞或中毒時無備份；

20．保存期限規(guī)定不合理，不符法令規(guī)定，或未參照合約或產(chǎn)品壽命訂定。

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