高新技術(shù)企業(yè)專項(xiàng)審計(jì)所需資料清單

1、06年、07年、08年資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表及附注（近3年）

2、06年、07年、08年費(fèi)用明細(xì)表，08年收入明細(xì)表

3、06年、07年、08年每月復(fù)印2筆憑證（含記賬憑證和原始憑證）

4、企業(yè)年初1.1---年末12.31的科目余額表(05年、06年、07年、08年)

5、08年期末固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表、存貨盤點(diǎn)表、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表

6、設(shè)立、變更驗(yàn)資（或評估）報(bào)告復(fù)印件（1份）

7、以前年度審計(jì)報(bào)告復(fù)印件（1份）

8、銀行開戶核準(zhǔn)通知書復(fù)印件、銀行帳號一覽表（1份）

9、期末銀行存款對賬單及余額調(diào)節(jié)表復(fù)印件（1份）

10、公司房屋、車輛產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件，房租協(xié)議復(fù)印件（1份）

11、長短期投資、短期投資、長短期借款和短期借款合同復(fù)印件（1份）

12、抵押擔(dān)保資料復(fù)印件（1份）

13、企業(yè)財(cái)務(wù)制度復(fù)印件、企業(yè)內(nèi)部控制制度復(fù)印件（1份）

14、企業(yè)涉稅稅種、稅率一覽表、納稅鑒定文件（減免稅批復(fù)）復(fù)印件（1份

15、納稅申報(bào)表及繳款書、使用情況匯總表

16、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司章程復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、自然人股東身份證復(fù)印件、法人股股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件各1份

17、企業(yè)辦公地點(diǎn)房屋租賃協(xié)議或自有證明復(fù)印件（1份）

18、單位組織結(jié)構(gòu)框架圖、職工工資人數(shù)及月明細(xì)單

19、股東會(huì)、董事會(huì)重大決議等文件

20、相關(guān)收入、成本的重要合同

21、所有高新技術(shù)資料復(fù)印件、專利證書、軟件著作權(quán)證書復(fù)印件、項(xiàng)目概況（分項(xiàng)目列示

注：以上復(fù)印件需要加蓋單位公章

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