天津開(kāi)發(fā)區(qū)塘沽區(qū)濱海新區(qū)代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照公司注冊(cè)代理記賬審計(jì)驗(yàn)資
天津愛(ài)立特財(cái)稅服務(wù)有限公司
公司地址：天津市濱海新區(qū)塘沽碧海鴻庭19棟2門(mén)404室電 話：
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一、申報(bào)流程
見(jiàn)附件
二、申報(bào)時(shí)需提供的資料
（一）一般納稅人申報(bào)
假如您使用防偽稅控開(kāi)具增值稅專(zhuān)用，請(qǐng)?jiān)诔瓐?bào)稅成功后，再進(jìn)行納稅申報(bào)。申報(bào)時(shí)請(qǐng)不要忘記攜帶下列資料：
1、增值稅納稅申報(bào)表（適用于一般納稅人）
2、增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表一本期銷(xiāo)售情況明細(xì)）
3、增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二本期進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)）
4、增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表三防偽稅控增值稅專(zhuān)用申報(bào)抵扣明細(xì)）
5、增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表四防偽稅控增值稅專(zhuān)用存根聯(lián)明細(xì)）
6、領(lǐng)用存月報(bào)表
7、分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售明細(xì)表
8、貨物清單
9、《農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購(gòu)抵扣匯總清單》
10、《工業(yè)企業(yè)申報(bào)抵扣廢舊物資增值稅進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表》
11、成口油購(gòu)銷(xiāo)存情況明細(xì)表（發(fā)生成品油零售業(yè)務(wù)的納稅人填報(bào)）
12、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》
（二）實(shí)行查賬征收稅款的小規(guī)模納稅人
假如您是實(shí)行查賬征收稅款的增值稅小規(guī)模納稅人，在申報(bào)增值稅時(shí)，請(qǐng)不要忘記攜帶下列資料：
1、增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）
2、領(lǐng)、用、存月報(bào)表
3、納稅人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表
4、成品油購(gòu)銷(xiāo)存情況明細(xì)表（發(fā)生成品油零售業(yè)務(wù)的納稅人填報(bào)）
（三）消費(fèi)稅申報(bào)
假如您申報(bào)消費(fèi)稅時(shí)，請(qǐng)不要忘記攜帶下列資料：
1、消費(fèi)稅納稅申報(bào)表
2、領(lǐng)、用、存月報(bào)表
3、金銀飾品購(gòu)、銷(xiāo)、存月報(bào)表
（四）企業(yè)所得稅申報(bào)
假如您申報(bào)企業(yè)所得稅，請(qǐng)不要忘記攜帶下列資料：
企業(yè)所得稅的季度申報(bào)應(yīng)報(bào)送下列資料：
1、企業(yè)所得稅納稅季度申報(bào)表
2、企業(yè)季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表
企業(yè)所得稅的年度申報(bào)應(yīng)報(bào)送下列資料：
1、企業(yè)所得稅年度申報(bào)表
2、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入明細(xì)表
3、投資所得（損失）明細(xì)表
4、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）成本明細(xì)表
5、工資薪金和職工福利等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
6、資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)明細(xì)表
7、壞賬損失明細(xì)表
8、廣告支出明細(xì)表
9、公益救濟(jì)性捐贈(zèng)明細(xì)表
10、稅前彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
11、納稅人的年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表
（五）外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅申報(bào)
假如您是外商投資企業(yè)或是外國(guó)企業(yè)申報(bào)所得稅時(shí)，請(qǐng)不要忘記攜帶下列資料：
外商投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)所得稅季度申報(bào)
1、外商投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表（A類(lèi)）
2、外商投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表
外商投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)
1、外商投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類(lèi)）
2、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入明細(xì)表（A01）
3、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）成本明細(xì)表（A02）
4、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金（A03）
5、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用情況表（A04）
6、固定資產(chǎn)折舊情況表（A0401）
7、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、其他資產(chǎn)情況表（A0402）
8、預(yù)提費(fèi)用調(diào)查表（A0403）
9、財(cái)務(wù)費(fèi)用情況表（A05）
10、注冊(cè)資本到位情況表（A0501）
11、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)明細(xì)表（A06）
12、營(yíng)業(yè)外收支情況表（A07）
13、其他損益明細(xì)表（A08）
14、外商投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)年度虧損彌補(bǔ)情況表（A09）
15、總、分支機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅情況調(diào)整匯總表（A10）
16、總、分支機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)年度所得稅情況表（A1001）
17、總、分支機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅所得額分配情況表（A1002）
18、應(yīng)納稅所得額調(diào)整明細(xì)表（A11）
19、外國(guó)稅額扣除計(jì)算表（A12）
20、外商投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)與其關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)情況年度申報(bào)表（A13A）
21、外商投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)與其關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)情況年度申報(bào)表（A13B）
22、生產(chǎn)性企業(yè)兼營(yíng)生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性經(jīng)營(yíng)收入情況表（A14）
23、政策性抵免所得稅額情況表（A15）
24、外商投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)全年納稅情況表（A16）
25、外商的投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表
26、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師年度審計(jì)報(bào)告
（六）扣繳義務(wù)人銀行存款個(gè)人利息所得稅納稅申報(bào)
假如您是銀行存款個(gè)人利息所得稅扣繳義務(wù)人，申報(bào)時(shí)請(qǐng)攜帶下列資料：
1、儲(chǔ)蓄存款利息所得扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表
2、代扣代繳稅款結(jié)報(bào)單
3、繳款書(shū)收據(jù)聯(lián)和存根聯(lián)
4、票款結(jié)報(bào)手冊(cè)